KONTROLE I AUDYTY
2024
l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
1 | Państwowa Inspekcja Sanitarna | 30.01.2024 | Ocena stanu sanitarnego wypoczynku zimowego. Z kontroli sporządzono protokół kontroli nr: 19/N. HD/24 |
2 | Instytut Zarządzający Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 05.02.2024 | Oględziny realizacji projektu nr:RPKP.04.01.02-04-0001/22 „Budowa Magazynu do przechowywania materiałów i sprzętu na cele likwidowania i ograniczania skutków katastrof naturalnych i klęsk żywnościowych oraz Covid -19 wraz z działaniami edukacyjnymi.” |
3 |
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza |
25-27.03.2024 oraz 28.03.2024-06.05.2024 |
Kontrola planowana na zakończenie realizacji projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ochrony Bioróżnorodności Eko-Czar w Czarnym Bryńsku” – Brak zastrzeżeń. Z kontroli Sporządzono protokół nr WR-VII.44.1.28.2024.BM |
4 | Drugi Referat Czynności Sprawdzających SAS2 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | 08.04.2024-29.04.2024 | Przeprowadzenie czynności sprawdzających dotyczących zwrotu podatku VAT. |
5 | Spółdzielnia Pracy Kominiarzy oddział Brodnica | 20.04.2024 |
Okresowa kontrol przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych Protokół nr 472315/2024 |
6 | Spółdzielnia Pracy Kominiarzy oddział Brodnica | 20.04.2024 |
Okresowa kontrol przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych Protokół nr 472370/2024 |
7 | Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Toruniu | 13.06.2024 | Kontrola stanu santiarno-higienicznego , sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r( Dz.U. z 2023 r poz 700) w obiekcie. Z kontroli sporządzono protokół nr 150/N.HŚ/2024 – brak uwag. |
8 |
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
|
02.07.2024 | Sprawdzenie realizacji umowy dotyczącej projektu „Remont i rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie” na potrzeby Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz Dziennego Domu Pobytu dla osób niepełnosprawnych w Górznie. |
9 |
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy oddział Brodnica
|
25.07.2024 | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
10 | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu | 27.07.2024 | Urzędowa kontrola żywności i kontrola sanitarna. Z kontroli sporządzono protokół nr:922/NHŻ/2024 -Brak uwag |
11 | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu | 07.08.2024 | Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej oraz ocena realizacji Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w obiekcie. Z kontroli sporządzono protokół nr 159/N.HD/24- brak uwag. |
12 | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy | 02.08.2024 | Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej oraz ocena przestrzegania Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w obiekcie. Z kontroli sporządzono protokół nr N.HD.9027.9.108.2024– brak uwag. |
13 |
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza Wydział Kontroli Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
|
23-25.07.2024 i 30.08.2024 w miejscu realizacji Oraz w dniach 01.08.2024-11.09.2024 weryfikacja dokumentacji |
Kontrola dotycząca stanu realizacji projektu. Z kontroli sporządzono protokół: nie stwierdzono nieprawidłowości-brak uwag. |
14 | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy | 10.09.2024 |
Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Protokół NHŚ.9020.3.5.3.71.024 |
15 | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy | 10.09.2024 |
Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Protokół NHŚ.9020.3.3.2.77.2024 |
16 | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy | 10.09.2024 |
Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania tytoniu i wyrobów tytoniowych.Czarny Bryńsk Protokół NHŚ.9020.3.3.2.76.2024 |
17 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Toruniu Wydział Kontroli Płatników Składek
|
21.11.2024 22.11.2024 25.11.2024 27-29.11.2024 2-5.12.2024 |
Weryfikacja prawidłowości przygotowywania i przekazywania dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych W tym zgłoszeń nowych pracowników, obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. |
18 |
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydział Kontroli Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza
|
12-16.12.2024 17.12.2024 |
Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu pn. „Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego” nr: RPKP.04.05.00-04-0003/18 |
2023
l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
1 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy
|
19.01.2023 | Czynności kontrolno rozpoznawcze dotyczyły:1.kontrola przestrzegania przepisó przeciwpożarowych. 2.rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczuch przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. 3.rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń. 4. ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązaź technicznych zastosowanych w obiekcie |
2 |
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu |
16.02.2023-24.02.2023 | Kontrola spełniania wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami spożywczymi oraz zabezpieczenia właściwych warunków przechowywania artykułów. |
3 | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy | 2.03.2023 | Urzędowa kontrola żywności z ocena stanu stanitarnego obiektu Pomieszczeń DDP Czarny Bryńsk |
4 | PPIS w Toruniu | 25.03.2022 | Kontrola pkt. Wydawania posiłków cateringowych w Torunu Wały Gen. Sikorskiego 19 |
5 | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy | 5.04.2023 | Urzędowa kontrola zywności z ocena stanu sanitarnego obiektu |
6 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy | 25.05.2023 | Zakres czynnosci kontrolnych dotyczył:1.kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 2.ocena zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie .3.rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczuych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej ,4.rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń. |
7 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy | 28.07.2023 | Zakres czynnosci kontrolnych dotyczył:1.kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 2.ocena zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie .3.praktyczne sprawdzenie funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych tj.instalacja sygnalizacji pożarowej. |
8 | Urząd Marszałkowski Województw Kujawsko-Pomorskiego | 03.08.2023-07.08.2023 | Kontrola w trakcie realizacji projektu nr: RPKP.04.01.02-04-0001/2 |
9 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu | 11.08.2023 | Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp z o. o przy ul. Parkowej 2, oraz ocena przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 09.11.1995r Sporządzono protokół nr: 1174/NiHŻ/2023 |
10 |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie |
05.09.2023 oraz 11.09.2023 |
Kontrola spełnienia odpowiednich wymagań prawa żywnościowego |
11 | Państwowa Inspekcja Sanitarna | 29.09.2023 | Urzędowa kontrola żywności-kontrola sanitarna Sporządzono protokół nr: 1174/NiHŻ/2023 |
12 |
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu |
19.10.2023 oraz 30.10.2023 |
Kontrola spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w produkacji i obroie artykułami spożywczymi oraz zabezpieczenia właściwych warunków przechowywania tych artykułów |
13 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 10.11.2023-21.11.2023 | Kontrola wniosków o płatność 1-6 -działanie 16 „Współpraca” Sporządzono raport z kontroli nr 16/OR02/1/23 |
14 |
Drugi Referat Czynności Sprawdzających SAS2 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy |
24.11.2023 | Przeprowadzenie czynności sprawdzających dotyczących zwrotu podatku VAT. |
2022
l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
1 | Kontrola ZUS O/Toruń | 07.02.2022-02.03.2022 | Weryfikacja prawidłowości przygotowywania i przekazywania dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych |
2 | Najwyższa Izba Kontroli | kontrola nr P/22/050 | Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialneg oraz wpływu zobowiązań spółek na zadłuzenie samorządów w województwie kujawsko-pomorskim |
3 | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy | 5.07.2022 | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne,przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstawmi używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz w zakrsie zabezpieczeń przeciwepidemiologicznych w okresie epidemi COVID-19- DDP Czarny Bryńsk |
4 |
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Sportu i Turystyki |
15.11.2022 | Zakres kontroli wynikający z art..30.ust 1,ust.4 i 5 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych |
5 |
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy |
7.12.2022 |
Przestrzeganie przepisów określ.wym.higieniczne i zdrowotne przepisów ustawy o ochronie zdrowia i następstw uzywania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz wytycznych przeciwepidem.w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 |
6 |
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy |
7.12.2022 |
Przestrzeganie przepisów określ.wym.higieniczne i zdrowotne przepisów ustawy o ochronie zdrowia i następstw uzywania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz wytycznych przeciwepidem.w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 Hotel Wilga ul.Lesna 12 Górzno |
2021
l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
1 |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu |
09.03.2021 oraz 22.03.2021 |
Centrum Konferencyjne Daglezja Kontrola spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami spozywczymi oraz zabezpieczania właściwych warunków przechowywania tych artykułów |
2 |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy |
14.07.2021 |
Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne,przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstawmi używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz w zakrsie zabezpieczeń przeciwepidemiologicznych w okresie epidemi COVID-19 |
3 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy |
9.08.2021 |
Czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:1.Kontrola sprawdzacjącaa obowiązków zawartych w decyzji PR.5581.6.13.2018.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r polegających na :- wyposażenie klatki schodowej K1 w urządzenia zapewniające jej oddymianie wg wskazań ekspertyzy:-wymianę drzwi do klatki schodowej K1 z korytarzy oraz pomieszczeń na drzwi o klasie odporności ogniowej EI30,zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy:-zainstalowanie na drogach ewakuacyjncyh oświetleniowych wyłączenie światłem sztucznym awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:-zapewnienie dojazdu pożarowego do budynku:-zapewnienie dla obiektu wyaganej ilości wody do zewnetrznego gaszenia pożaru:-wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru z monitoringiem do PSP w sposób uzgodniony z Komendantem Powiatowym PSP w Brodnicy:-zaimpergnowanie metodą natryskową do stanu trudno zapalności dostepnych elementów konstrukcyjnych dachu wg wskazań ekspertyzy |
4 |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu |
03.09.2021 |
Ocena stanu sanitarnego zakładu w Przysieku |
5 |
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy |
20.09.2021 |
Okresowa kontrola przewodów kominowych:dymowych, spalinowych i wentylacyjnych-Hotel Wilga |
6 |
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy |
21.09.2021 |
Okresowa kontrola przewodów kominowych:dymowych, spalinowych i wentylacyjnych-kotłownia olejowa |
7 |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu |
16.09.2021 oraz 22.09.2021 |
Kontrola Dziennego Domu Pobytu w Toruniu przy ul.B.Głowackiego spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami spozywczymi oraz zabezpieczania właściwych warunków przechowywania tych artykułów |
8 |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy |
19.10.2021 |
Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne,przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstawmi używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz w zakrsie zabezpieczeń przeciwepidemiologicznych w okresie epidemi COVID-19 |
9 |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu |
30.11.2021 |
Kontrola w zakresie przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego |
10 |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy |
16.12.2021 |
Urzędowa kontrola żywności z ocena stanu stanitarnego obiektu |
2020
l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
1 | OEE Wilga/DDP – kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy | 11.08.2020 | |
2 | ROEE/Bufet gastronomiczny corner bistro – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu | 07.09.2020 | Ocena stanu sanitarnego Lokalu gastronomicznego Corner Bistro przy ulicy Kościuszki 71 w Toruniu |
3 | Spółdzielnia Pracy Kominiarzy | 17.09.2020 | Okresowa kontrola przewodów kominowych:dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych |
4 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu | 15.09.2020 |
Ocena stanu sanitarnego Lokalu gastronomicznego Corner Bistro przy ulicy Kościuszki 71 w Toruniu |
5 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy | 29.09.2020 |
Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne,przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstawmi używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz w zakrsie zabezpieczeń przeciwepidemiologicznych w okresie epidemi COVID-19 Protokół z kontroli nr N.HK-7-122/20 |
6 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy | 29.09.2020 |
Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne,przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstawmi używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz w zakrsie zabezpieczeń przeciwepidemiologicznych w okresie epidemi COVID-19 Protokół z kontroli nr N.HK-1-22/20 |
2019
l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
1 | Urząd Marszałkowski WK-P, na podstawie upoważnienia nr 100/2019 z dnia 1.02.2019 | 11/12.02.2019 | planową kontrolę realizacji projektu RPKP.04.05.00-04-0012/17. |
2 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Kontroli Wdrażania EFRR, Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich | 11-12.02.2019, 19.02.2019, 05.03.2019 | Kontrola realizacji projektu pn: Kujawsko – Pomorski Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności Eko – Czar w Czarnym Bryńsku |
3 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | 22.02.2019 | Kontrola realizacji projektu pn. Kompleksowa organizacja zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci – ochrona przyrody i powietrza. |
2018
l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
1 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu | 22.02.2018 | kontrola hotelu i kuchni, |
2 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy | 22.05.2018 | kontrola hotelu i kuchni, |
2017
l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
1 | Państwowa Straż Pożarna z Brodnicy | 21.03.2017r | Kontrola OEE Wilga pod względem spełniania wymagań stawianych obiektom użyteczności publicznej przez przepisy przeciwpożarowe. |
2 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy | 16.05.2017 | kontrola hotelu i kuchni OEE Wilga |
3 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ,Departament Obronności | 29.08.2017 | Kontrola realizacji zadań obronnych, zarządzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracowników na podstawie Planu działania Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego. |
4 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu | 05.10.2017 | kontrola hotelu i kuchni |
2016
l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
1 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy | 12.05.2016 | kontrola hotelu i kuchni OEE Wilga |
4 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu | 04.03.2016 | kontrola hotelu i kuchni |
2015
l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
1 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydział Kontroli Wdrażania EFRR | 28-29 grudnia 2015 | Realizacji projektu pn: Aranżacja i wyposażenie sali konferencyjnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie. |