KONTROLE I AUDYTY

2024

 

l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1 Państwowa Inspekcja Sanitarna 30.01.2024 Ocena stanu sanitarnego wypoczynku zimowego. Z kontroli sporządzono protokół kontroli nr: 19/N. HD/24
2 Instytut Zarządzający Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 05.02.2024 Oględziny realizacji projektu nr:RPKP.04.01.02-04-0001/22 „Budowa Magazynu do przechowywania materiałów i sprzętu na cele likwidowania i ograniczania skutków katastrof naturalnych i klęsk żywnościowych oraz Covid -19 wraz z działaniami edukacyjnymi.”
3

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza

25-27.03.2024 oraz 28.03.2024-06.05.2024

Kontrola planowana na zakończenie realizacji projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ochrony Bioróżnorodności Eko-Czar w Czarnym Bryńsku” – Brak zastrzeżeń.

Z kontroli Sporządzono protokół nr WR-VII.44.1.28.2024.BM

4 Drugi Referat Czynności Sprawdzających SAS2 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 08.04.2024-29.04.2024 Przeprowadzenie czynności sprawdzających dotyczących zwrotu podatku VAT.
5 Spółdzielnia Pracy Kominiarzy oddział Brodnica 20.04.2024

Okresowa kontrol przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Protokół nr 472315/2024

6 Spółdzielnia Pracy Kominiarzy oddział Brodnica 20.04.2024

Okresowa kontrol przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Protokół nr 472370/2024

7 Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Toruniu 13.06.2024 Kontrola stanu santiarno-higienicznego , sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r( Dz.U. z 2023 r poz 700) w obiekcie. Z kontroli sporządzono protokół  nr 150/N.HŚ/2024 – brak uwag.
8

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

02.07.2024  Sprawdzenie realizacji umowy dotyczącej projektu „Remont i rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie” na potrzeby Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz Dziennego Domu Pobytu dla osób niepełnosprawnych w Górznie.
9

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy oddział Brodnica

 

25.07.2024 Okresowa kontrola przewodów kominowych
10 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu  27.07.2024 Urzędowa kontrola żywności i kontrola sanitarna. Z kontroli sporządzono protokół nr:922/NHŻ/2024 -Brak uwag
11 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu 07.08.2024 Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej oraz ocena realizacji Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w obiekcie.
Z kontroli sporządzono protokół nr 159/N.HD/24- brak uwag.
12 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy 02.08.2024 Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej oraz ocena przestrzegania Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w obiekcie.
Z kontroli sporządzono protokół nr N.HD.9027.9.108.2024– brak uwag.
13

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza

Wydział Kontroli Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

23-25.07.2024 i 30.08.2024 w miejscu realizacji

Oraz w dniach 01.08.2024-11.09.2024 weryfikacja dokumentacji

Kontrola dotycząca stanu realizacji projektu.

Z kontroli sporządzono protokół: nie stwierdzono nieprawidłowości-brak uwag.

14 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy 10.09.2024

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Protokół NHŚ.9020.3.5.3.71.024

15 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy 10.09.2024

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Protokół NHŚ.9020.3.3.2.77.2024

16 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy 10.09.2024

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania tytoniu i wyrobów tytoniowych.Czarny Bryńsk 

Protokół NHŚ.9020.3.3.2.76.2024

17

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Toruniu

Wydział Kontroli Płatników Składek

 

21.11.2024

22.11.2024

25.11.2024

27-29.11.2024

2-5.12.2024

Weryfikacja prawidłowości przygotowywania i przekazywania dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W tym zgłoszeń nowych pracowników, obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

18

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydział Kontroli Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza

 

12-16.12.2024

17.12.2024

Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu pn. „Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego”

nr: RPKP.04.05.00-04-0003/18

2023
l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy 

 

19.01.2023 Czynności kontrolno rozpoznawcze dotyczyły:1.kontrola przestrzegania przepisó przeciwpożarowych. 2.rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczuch przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. 3.rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń. 4. ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązaź technicznych zastosowanych w obiekcie 
2

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu

16.02.2023-24.02.2023 Kontrola spełniania wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami spożywczymi oraz zabezpieczenia właściwych warunków przechowywania artykułów.
3 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy  2.03.2023 Urzędowa kontrola żywności z ocena stanu stanitarnego obiektu Pomieszczeń DDP Czarny Bryńsk
4 PPIS w Toruniu  25.03.2022 Kontrola pkt. Wydawania posiłków cateringowych w Torunu Wały Gen.  Sikorskiego 19
5 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy 5.04.2023 Urzędowa kontrola zywności z ocena stanu sanitarnego obiektu
6 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy  25.05.2023 Zakres czynnosci kontrolnych dotyczył:1.kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 2.ocena zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie .3.rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczuych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej ,4.rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń.
7 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy  28.07.2023 Zakres czynnosci kontrolnych dotyczył:1.kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 2.ocena zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie .3.praktyczne sprawdzenie funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych tj.instalacja sygnalizacji pożarowej.
8 Urząd Marszałkowski Województw Kujawsko-Pomorskiego 03.08.2023-07.08.2023 Kontrola w trakcie realizacji projektu nr: RPKP.04.01.02-04-0001/2
9 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu 11.08.2023 Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej
zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp z o. o przy ul.
Parkowej 2, oraz ocena przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 09.11.1995r Sporządzono protokół nr: 1174/NiHŻ/2023
10

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie

05.09.2023 oraz 11.09.2023

Kontrola spełnienia odpowiednich wymagań prawa żywnościowego 

11 Państwowa Inspekcja Sanitarna 29.09.2023 Urzędowa kontrola żywności-kontrola sanitarna
Sporządzono protokół nr: 1174/NiHŻ/2023
12

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu

19.10.2023 oraz 30.10.2023

Kontrola spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w produkacji i obroie artykułami spożywczymi oraz zabezpieczenia właściwych warunków przechowywania tych artykułów

13 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 10.11.2023-21.11.2023 Kontrola wniosków o płatność 1-6 -działanie 16 „Współpraca”
Sporządzono raport z kontroli nr 16/OR02/1/23
14

Drugi Referat Czynności Sprawdzających SAS2 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

24.11.2023 Przeprowadzenie czynności sprawdzających dotyczących zwrotu podatku VAT.
2022
l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1 Kontrola ZUS O/Toruń 07.02.2022-02.03.2022 Weryfikacja prawidłowości przygotowywania i przekazywania dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2 Najwyższa Izba Kontroli kontrola nr P/22/050 Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialneg oraz wpływu zobowiązań spółek na zadłuzenie samorządów w województwie kujawsko-pomorskim
3 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy 5.07.2022 Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne,przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstawmi używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz w zakrsie zabezpieczeń przeciwepidemiologicznych w okresie epidemi COVID-19- DDP Czarny Bryńsk
4

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

Departament Sportu i Turystyki 

15.11.2022 Zakres kontroli wynikający z art..30.ust 1,ust.4 i 5 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

 

5

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy

7.12.2022

Przestrzeganie przepisów określ.wym.higieniczne i zdrowotne przepisów ustawy o ochronie zdrowia i następstw uzywania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz wytycznych przeciwepidem.w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

6

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy

7.12.2022

Przestrzeganie przepisów określ.wym.higieniczne i zdrowotne przepisów ustawy o ochronie zdrowia i następstw uzywania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz wytycznych przeciwepidem.w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 Hotel Wilga ul.Lesna 12 Górzno

 

2021
l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

09.03.2021 oraz 22.03.2021

Centrum Konferencyjne Daglezja Kontrola spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami spozywczymi oraz zabezpieczania właściwych warunków przechowywania tych artykułów

2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

14.07.2021

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne,przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstawmi używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz w zakrsie zabezpieczeń przeciwepidemiologicznych w okresie epidemi COVID-19

3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy 

9.08.2021

Czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:1.Kontrola sprawdzacjącaa obowiązków zawartych w decyzji PR.5581.6.13.2018.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r polegających na :- wyposażenie klatki schodowej K1 w urządzenia zapewniające jej oddymianie wg wskazań ekspertyzy:-wymianę drzwi do klatki schodowej K1 z korytarzy oraz pomieszczeń na drzwi o klasie odporności ogniowej EI30,zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy:-zainstalowanie na drogach ewakuacyjncyh oświetleniowych wyłączenie światłem sztucznym awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:-zapewnienie dojazdu pożarowego do budynku:-zapewnienie dla obiektu wyaganej ilości wody do zewnetrznego gaszenia pożaru:-wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru z monitoringiem do PSP w sposób uzgodniony z Komendantem Powiatowym PSP w Brodnicy:-zaimpergnowanie metodą natryskową do stanu trudno zapalności dostepnych elementów konstrukcyjnych dachu wg wskazań ekspertyzy

4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

03.09.2021

Ocena stanu sanitarnego zakładu w Przysieku

5

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy 

20.09.2021

Okresowa kontrola przewodów kominowych:dymowych, spalinowych i wentylacyjnych-Hotel Wilga

6

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy 

21.09.2021

Okresowa kontrola przewodów kominowych:dymowych, spalinowych i wentylacyjnych-kotłownia olejowa

7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

16.09.2021 oraz 22.09.2021

Kontrola Dziennego Domu Pobytu w Toruniu przy ul.B.Głowackiego  spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami spozywczymi oraz zabezpieczania właściwych warunków przechowywania tych artykułów

8

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

19.10.2021

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne,przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstawmi używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz w zakrsie zabezpieczeń przeciwepidemiologicznych w okresie epidemi COVID-19

9

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

30.11.2021

Kontrola w zakresie przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego

10

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

16.12.2021

Urzędowa kontrola żywności z ocena stanu stanitarnego obiektu

 

2020

 

l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1 OEE Wilga/DDP – kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy 11.08.2020
2 ROEE/Bufet gastronomiczny corner bistro – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu 07.09.2020 Ocena stanu sanitarnego Lokalu gastronomicznego Corner Bistro przy ulicy Kościuszki 71 w Toruniu
3 Spółdzielnia Pracy Kominiarzy  17.09.2020 Okresowa kontrola przewodów kominowych:dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych
4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu 15.09.2020

Ocena stanu sanitarnego Lokalu gastronomicznego Corner Bistro przy ulicy Kościuszki 71 w Toruniu

5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy 29.09.2020

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne,przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstawmi używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz w zakrsie zabezpieczeń przeciwepidemiologicznych w okresie epidemi COVID-19

Protokół z kontroli nr N.HK-7-122/20

6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy 29.09.2020

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne,przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstawmi używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz w zakrsie zabezpieczeń przeciwepidemiologicznych w okresie epidemi COVID-19

Protokół z kontroli nr N.HK-1-22/20

 

2019

 

l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1 Urząd Marszałkowski WK-P, na podstawie upoważnienia nr 100/2019 z dnia 1.02.2019 11/12.02.2019 planową kontrolę realizacji projektu RPKP.04.05.00-04-0012/17.
2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Kontroli Wdrażania EFRR, Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich 11-12.02.2019, 19.02.2019, 05.03.2019 Kontrola realizacji projektu pn: Kujawsko – Pomorski Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności Eko – Czar w Czarnym Bryńsku
3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu 22.02.2019 Kontrola realizacji projektu pn. Kompleksowa organizacja zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci – ochrona przyrody i powietrza.
2018

 

l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu 22.02.2018 kontrola hotelu i kuchni,
2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy 22.05.2018 kontrola hotelu i kuchni,
2017

 

l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1 Państwowa Straż Pożarna z Brodnicy 21.03.2017r Kontrola OEE Wilga pod względem  spełniania wymagań stawianych obiektom  użyteczności publicznej przez przepisy przeciwpożarowe.
2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy 16.05.2017 kontrola hotelu i kuchni OEE Wilga
3 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ,Departament Obronności 29.08.2017 Kontrola  realizacji zadań obronnych, zarządzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracowników na podstawie Planu działania Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu 05.10.2017 kontrola hotelu i kuchni
2016

 

l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy 12.05.2016 kontrola hotelu i kuchni OEE Wilga
4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu 04.03.2016 kontrola hotelu i kuchni
2015

 

l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydział Kontroli Wdrażania EFRR 28-29 grudnia 2015 Realizacji projektu pn: Aranżacja i wyposażenie sali konferencyjnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie.
Skip to content